我们销售建材 ，我们是从丙公司采购建材然后销售给乙公司，假设我们公司是甲公司，我们可以先把发票开给乙公司，然后丙公司再开发票开给我们吗

不是啊 我是商贸公司 我先采购进来材料再卖出去啊 我从丙公司那里采购，然后卖给乙公司，那么我可以先开票给乙公司，然后丙公司在开票给我们吗

这样子操作可以吗

是的，我明白你的逻辑啊，可以啊，只要不跨年、货物与票是一致的就可以。

那么没收到票时候我怎么做账呢 麻烦给出分录 难道是暂估嘛 后期票到了在调账？

是的啊，没收到发票是做暂估入库 分录如下 暂估入库 借：库存商品 贷：应付账款 收到发票，先红冲，再重新入库 借：库存商品 红冲 贷：应付账款 红冲 借：库存商品 贷：应付账款

东西都卖完了 票还没收到 你不觉得这样很奇怪 容易引起税务预警么

预警归预警，有合理的理由解释也是正常的啊。只能说你们对供应商供票的要求太低了。

不想让老板这么操作 搞得财务麻烦 为什么就不能走正常路线呢？