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Q

其他咨询服务在增值税申报表里是属于货物及劳务还是服务、不动产和无形资产

2021-10-10 16:17

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-10 16:17

你好服务不动产里面的

快账用户1120 追问 2021-10-10 16:19

我第3季度其他咨询服务估计有差不多2万但是填报的时候显示4950 怎么回事

齐红老师解答 2021-10-10 16:24

你好你做了上报汇总的吗

快账用户1120 追问 2021-10-10 16:24

自动上报汇总了但是没清盘了

齐红老师解答 2021-10-10 16:26

看一下自己能修改吗？能忽略提示申报吗？

快账用户1120 追问 2021-10-10 16:27

这个怎么修改季报没有申报的话我领不了发票时间久了怕锁盘

齐红老师解答 2021-10-10 16:32

不需要修改按正确的来你发票开的对吧你选择的是服务类的

快账用户1120 追问 2021-10-10 16:32

我们主营时货物其他营业是技术咨询服务

齐红老师解答 2021-10-10 16:34

有服务类增值税税种认定的吗

快账用户1120 追问 2021-10-10 16:36

这个税种没认定营业执照上我是有咨询服务这个范围了所以我开的时候都是按照货物的增值税税率来开的

齐红老师解答 2021-10-10 16:37

税收编码是正确的，然后你能填写上去，在服务里面能填写上去的，填写正确的就可以清不了卡，周一去税务局都可以，在26号之前都可以清卡。

快账用户1120 追问 2021-10-10 16:38

意思就是按照我开出服务发票的数字填在增值税申报表里服务、不动产和无形资产这一栏？

齐红老师解答 2021-10-10 16:39

你好，对的是的，是这么做的。

快账用户1120 追问 2021-10-10 16:40

还有个未开票收入含税510的往哪块填？

齐红老师解答 2021-10-10 16:43

和你普票一块填写的

快账用户1120 追问 2021-10-10 16:44

我记得在哪块有个不开票收入了怎么都找不到

齐红老师解答 2021-10-10 16:44

小规模没有这个模块。

快账用户1120 追问 2021-10-10 16:45

也就是说税盘上的数字加上不开票收入的数字之和填写在普票货物那一栏就可以了

齐红老师解答 2021-10-10 17:00

你好对的是这么做的

你好服务不动产里面的

2021-10-10

同学您好，是服务、不动产和无形资产栏的

2023-03-30

你好，修理修配劳务是属于劳务，而不是服务，也不是销售货物，在增值税申报表里面是填写在货物及劳务收入栏次

2020-08-11

服务，不动产和无形资产这个

2020-10-22

学员朋友您好，是服务，这一栏里面

2023-04-13

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