Q
企业所得税季报4-6月，资产总额季末是按照资产负债表6月的期末余额取数吗？季初，季末人数按什么标准填？
2021-10-11 10:54
2021-10-11 10:54
对的，资产是按照资产负债表的期末数填写的。
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季度出就是上季度的期末数。
人数呢？回答一下
人数的话就是根据你季度末人数填写就可以。
资产变成负数，也要填负数吗？
在职人数吗？
资产是负数，是说明你做账做错了，需要调整的。
资产期末余额是负数。年初余额是正数
资产不可能是负数，肯定是你做账做错啦。
我还没做呢？我才建账
那你年末的数为什么是负数呢？
从外账那拿过来，它科目余额表上应收账款借方余额就是负数。因为她没有区分应收，预付科目，这个你不懂吗？
如果这个没区分的话，是可能会有负数的，那你按照正常做账就行。