你好 ; 你是不是做到了贷方去了 所以取数不了

老师你好,收到银行的利息收入,做分录的时候财务费用二级科目是记利息收入还是利息费用? 因为我做出来的利润表18行财务费用本期金额显示负数,刚才电子税务局申报财务报表是显示18行若为负数,若取的利息收入,请据实填写第19栏
老师,利润表的财务费用是填总账的总数(三个科目:手续费、利息收入、利息支出合计)吗?财务费用下其中:利息费用、利息收入,是看明细账填吗?财务费用的数与其中项的数对不上,差了个手续费。
老师,我把银行结息的设置了财务费用二级明细科目利息收入,但财务软件不会自动取数,导致利润表中财务费用下的利息费用没数,是不是应该手动填写上?
你好老师,以前年度的财务费用—利息做到贷方了,但是,财务软件费用方面取数直接统计借方发生额,对于贷方发生额未计入利润表的财务费用项目中,导致当期利息收入未纳入利润表的利润总额当中,但实质上,财务系统的本年利润已经核算了该利息收入,即利润表错误,本年利润科目正确,现在该如何调整
老师我收到财务费用借:银行存款0.02贷:财务费用借方-0.02后我,电子财务软件生成的财务费用结转损益分录财务费用是负数,导致我利润表取数财务费用少了是499.98而分项利息费用是500
老师,公户网银工本费,应记在那个科目上,分录怎么写
电商企业12月底缺成本票能暂估吗
为什么申报增值税的时候免税销售额包含了红冲发票的金额
公司账面还剩了5万块钱,到时候工商注销之后,这个钱是可以注销公户取出来。还是必须在注销税务的时候,把这个钱按比例分给股东?
2025年1-11月的成本核算重新做了,有些费用也重新做了,导致1-3季度的报表和之前申报的季报不一样,需要每个季度的季报都返回去更正吗?
老师我们是石家庄小规模纳税人,2025.11月收到一张进项设计费的普票那36000元,但是销售方把我们的税号数字0写成了字母O,导致26年1月现在我才发现发票开错了,那我现在做25年第四季度账时这张发票还能入账吗?
请问如果留抵税额超过了要缴纳的增值税该怎么做分录?
老师 报系统的资产负债表起初数不一致 今年不相等 明年就相等了吧?
老师,房地产公司在办理业主的房产证时,我们收取了代办费,不是代办契税和维修基金的代办费,就是办房产证的代办费,怎么做分录?
老师您好,认证进项税额比账目的进项税额多怎么处理
没有,做到借方负数了,取不了数应该是因为它设置的取数是财务费用-利息费用,我又给他单独设置了财务费用-利息收入科目
你好 ; 那就是你们软件设置的问题了。 你自己去 把这个科目处理了。 系统 设置的计入利息费用负数去处理