老师，其他应收款收不回来，做营业外收入，有影响没，需要交税么，一直挂着有影响么

交什么税，是企业所得税么

你好，是企业所得税的

老师，我问下，我们企业给别的公司转钱，对方不开，除了其他应收款，还有别的没，还应该怎么做

也可以计入预付账款

老师，我这有一笔凭证

这个凭证

你上面的分录就可以的

还有这个

要怎么冲呀

委托的，就走往来的

我其他应付款挂了很多，怎么冲呀，主要公司都不一样

其他应付款挂了很多，你们有钱，还钱

分录怎么做

借 其他应付款 贷银行存款

但是，其他应付款后面都有公司名称

借 其他应付款-XX公司 贷银行存款

用库存现金冲可以么

用库存现金冲可以的

老师，这个是当初我们账上进来很大的钱，不开票，别人委托我们的，我们这么做了两次账，但是现在冲不了了，怎么办

完整分录怎么做比较好