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有留抵税10000，本月进项税3000，本月销项税2000，如何做分录

2021-10-11 23:22
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-10-11 23:28

期末留抵税=10000%2B3000-2000=11000，由于是留抵税，期末不用做分录哈，只有存在本月销项大于进项才需要做如下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税

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快账用户7975 追问 2021-10-11 23:29

老师我写错了，销项税2万。

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齐红老师 解答 2021-10-11 23:34

本月应交增值税额=20000-（10000%2B3000）=7000 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 7000 贷：应交税费-未交增值税 7000

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期末留抵税=10000%2B3000-2000=11000，由于是留抵税，期末不用做分录哈，只有存在本月销项大于进项才需要做如下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
2021-10-11
您好，题干好像不对，只要交1000嘛，有上月留抵2000，8000-5000-2000=1000 上月留抵2000已经在 应交税费——未交增值税 借方余额  2000  借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）3000    贷：应交税费——未交增值税  3000 借：应交税费——未交增值税  1000   贷：银行  1000
2024-12-30
本月的会计分录如下： 1. 结转进项税额和销项税额：借：应交税费—应交增值税(转出未交增值税)5000 贷：应交税费—应交增值税(进项税额)5000；借：应交税费—应交增值税(销项税额)8000 贷：应交税费—应交增值税(转出未交增值税)8000. 2. 结转应缴纳增值税：借：应交税费—应交增值税(转出未交增值税)3000 贷：应交税费—应交增值税—未交增值税3000. 3. 实际交纳：借：应交税费—应交增值税—未交增值税3000 贷：银行存款3000.
2024-12-30
您好，进大于销，是不用做账务处理的
2025-04-30
借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
2020-08-15
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