应纳税减征额吗?如果是的话,专票1%不含税的金额乘以2%。
老师,你好!我们是小规模纳税人,3季度只销售300000元,开具专票不含税207929.7元,税2079.3元,普票89100元,税额891元,减免税明细表怎么填写
小规模 纳税人减免税额怎么算,用代开专票不含税销售额*3%减去什么
增值税小规模纳税人代开专票销售额小于等于45万,附加税是减半还是免税?
小规模纳税人小于45万,减免不用填了,本期免税额怎么按3个点算
请问小规模纳税人,季度不含税销售金额25万,开的专票,两费可以减免?城市维护建设税减半?
老师,您好!我想问下,试算平衡表哪里出问题,需要怎么做,能让期末余额相同?其他数据已确认,没问题!
老师,小企业会计准则下融资租赁购入固定资产该如何做账,每期支付租金对方给提供专票,税金该如何做?
老师您好,我开服务发票结转什么成本
个体工商户不开通公户,可以开通社保交社保吗
上一年度其他应收款错记管理费,本期如何帐务处理
老师,请问这个考什么?B为什么不对
在做2024所得税汇算清缴时,全年取得发票金额是1025万,存货增加额是303万,成本费用的金额是921万,计税金额是1025万减去303万等于722万 此金额722万与成本费用921万存在199万差异,系统因此判定为存在白条入账,那199万中包括归集到成本中的制造费用的工资,租金,折旧不呢
关于国家税务总局令第43号文中讲到的转让不动产和无形资产的解释 小规模升为一般纳税人
装箱单哪里干嘛的,是出口必备单据吗
工程竣工前产生的收入和费用怎么记账,分别有哪些情况,费用的资本化和费用化怎么区分
本期预缴税额是代开专票扣掉的增值税金额吗
你好,对的是的,是这么做的。
那本期应纳税额减征额怎么算呢,本季度代开了250万税率1%的专票
不含税的金额乘以2%。
那按这种计算方法,本期应补税额怎么不对呢?本期应纳税额72815.53-减征额49504.95-预缴24752.48怎么成负数了
你好,你所有的发票都是开的1%的吗?
是的,代开了250万税率都是1%的专票,其他没有开任何发票
这样计算哪里不对吗,计算附加税的表格就不对了,附加税是按22栏计算的,22栏怎么变成负数了呢
代开专票时总共扣了24752.48的增值税
能截图完整的看一下吗。
这是完整的表格,哪个数据填的不对呢?代开了250万的专票税率1%
15蓝的那个金额不对,应该是74000多。
那22栏本期应补退税额就为0啦,意思是不补不退税额的意思是吧?那这张算附加税的表格直接保存就可以了吗
你好,对的是的,是这么做的。
附列资料(一)的这个表格也直接保存吗?因为我觉得表格上面写的是适用3%的我开的专票是1%的,所以这个表格不用填列直接保存吗
是差额计税的,这里不用填写。
不是差额计税的,这里不用填写。
3%减按1%属于减免征税不是差额计税吧,所以这个表格直接保存吧
对的是的,是这么理解的。