应纳税减征额吗?如果是的话,专票1%不含税的金额乘以2%。
老师您好,我们之前有一笔财政拨款,由财政指标转回银行,当时记账为借:业务活动支出,贷:财政拨款收入 ;借:银行存款,贷:应收账款,现在这笔款项购入固定资产,该怎么记账?
固定资产原值是不是就是价税合计
老师农产品发票怎么开
购买的样品送给主播怎么入账?
老师,建筑业企业在异地预缴税款时已经预缴了水利,那在企业所在地申报时还需要申报水利吗,还是进行0申报
对外付出的小额验证费,做什么科目
总贷款担保费150万,两年,已付75万,明年付剩余75万,2025.3月付第一笔75万,计入长期待摊费用可以吗,什么时候摊销?
建筑公司收到的投标平台开的技术服务费,中标之后交的招标代理服务费,需要交印花税吗
老师,我们本月销项1600,进项144,上期待认证300,留抵税2000,现在准备申报准备,分录该怎么做?
借固定资产 借进项 贷银行存款吗
本期预缴税额是代开专票扣掉的增值税金额吗
你好,对的是的,是这么做的。
那本期应纳税额减征额怎么算呢,本季度代开了250万税率1%的专票
不含税的金额乘以2%。
那按这种计算方法,本期应补税额怎么不对呢?本期应纳税额72815.53-减征额49504.95-预缴24752.48怎么成负数了
你好,你所有的发票都是开的1%的吗?
是的,代开了250万税率都是1%的专票,其他没有开任何发票
这样计算哪里不对吗,计算附加税的表格就不对了,附加税是按22栏计算的,22栏怎么变成负数了呢
代开专票时总共扣了24752.48的增值税
能截图完整的看一下吗。
这是完整的表格,哪个数据填的不对呢?代开了250万的专票税率1%
15蓝的那个金额不对,应该是74000多。
那22栏本期应补退税额就为0啦,意思是不补不退税额的意思是吧?那这张算附加税的表格直接保存就可以了吗
你好,对的是的,是这么做的。
附列资料(一)的这个表格也直接保存吗?因为我觉得表格上面写的是适用3%的我开的专票是1%的,所以这个表格不用填列直接保存吗
是差额计税的,这里不用填写。
不是差额计税的,这里不用填写。
3%减按1%属于减免征税不是差额计税吧,所以这个表格直接保存吧
对的是的,是这么理解的。