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Q

增值税小规模纳税人代开专票销售额小于等于45万，附加税是减半还是免税？

2022-01-18 17:44

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-18 17:45

你好，代开的当时没缴纳的就不用缴纳

快账用户7216 追问 2022-01-18 17:46

我看的是代开扣附加税仅供参考，报表里需要提现附加税吗

快账用户7216 追问 2022-01-18 17:47

代开的只扣了城建税和增值税

齐红老师解答 2022-01-18 17:47

不用，没缴纳就不用的

快账用户7216 追问 2022-01-18 17:48

我上月有张专票代开了没有领取发票，跨月了是冲红吗？

快账用户7216 追问 2022-01-18 17:48

电子税务局只显示缴款成功

齐红老师解答 2022-01-18 17:48

发票缴纳税款了吗，开具成功了吗

快账用户7216 追问 2022-01-18 17:51

缴款了，申请单状态:已受理之前领了票的状态是:发票开具成功

齐红老师解答 2022-01-18 17:52

哦哦，那可以去申请退税的呢。如果不需要这个发票

快账用户7216 追问 2022-01-18 17:53

要这个发票，这月报表里需要体现出来嘛

齐红老师解答 2022-01-18 17:53

提现出来已经开具成功了，

你好，代开的当时没缴纳的就不用缴纳

2022-01-18

学员你好，小规模小于等于45万，附加税是全免，截止到年底，小规模3%税率可以开免税，那么附加税也面

2022-12-28

你好，对的是的，但是一般纳税人他得是小型微利企业才可以

2022-08-27

季度少于45万，免征增值税，是不需要缴纳增值税的，不用缴纳增值税，就不需要缴纳附加税的

2022-05-09

你好 1、小规模纳税人月销售额小于等于10万，地方教育附加、教育附加免税。 2、超过的，减半征收。

2022-10-01

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