演示账套

小规模企业申报不了税，提示这个是怎么操作？◦[80491232]调用核心征管失败,具体原因:主表第12行（15550.45）必须大于等于0，且在预缴方式为“按照实际利润额预缴的纳税人”或“按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴”时，一般企业必须=10行（62201.82）第11行（0.25）；“10中石油、中石化按照年度应纳所得税额50%比例就地预缴企业所得税二级分支机构”必须=第10行第11行*50%！

2021-10-12 12:06

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-12 12:07

你改成第10行*第11行*50%=62201.82*0.25*50%这个数据

快账用户3085 追问 2021-10-12 12:10

报表我都没动过，为什么会这样呢？

快账用户3085 追问 2021-10-12 12:12

报表都没得让你改？

快账用户3085 追问 2021-10-12 12:16

这是申报季度企业所得税的

齐红老师解答 2021-10-12 12:18

这个你是减半征收的应该是有优惠

快账用户3085 追问 2021-10-12 12:19

是减半征收的，但页面只有收入成本利润这些可以填，其他都不让填

齐红老师解答 2021-10-12 12:31

为什么不能填写这个是减半的

快账用户3085 追问 2021-10-12 13:01

电子税务局的A20000企业所得税月（季）度预缴纳税申报表A类,就是没得改，你有在网上申报过的话，都应当清楚的啊

齐红老师解答 2021-10-12 13:07

这个有优惠的是直接填写减半征收的

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