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小规模季报的时候弹出这个对话框是啥意思呀

小规模季报的时候弹出这个对话框是啥意思呀

2021-10-12 12:53

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-12 12:54

你好你的销售额合计多少需要缴税的

快账用户1182 追问 2021-10-12 12:56

4726108.38含税销售额

齐红老师解答 2021-10-12 12:57

用你这个不含税的销售额乘以3%，你看下本期应纳税额出现的是这个吗。

快账用户1182 追问 2021-10-12 12:59

不含税销售额是4679315.18，开的票都是专票税额46793.2

齐红老师解答 2021-10-12 13:00

填写的是3%的，然后你减免的2%，在主表应纳税减征额和减免明细表里面填写。

快账用户1182 追问 2021-10-12 13:17

减免明细表填了但填主表的时候还是会弹出那个对话框

齐红老师解答 2021-10-12 13:18

主表在应纳税减征额里面填写你截图、你的申报表、主表和界面明细表。

快账用户1182 追问 2021-10-12 13:21

把140379.46填在主办本期应纳税额，把93586.26填在主表的减征额，是吗

把140379.46填在主办本期应纳税额，把93586.26填在主表的减征额，是吗

齐红老师解答 2021-10-12 13:22

本期发生额和实际抵扣金额填写的都是不含税的销售额乘以2%。

你好你的销售额合计多少需要缴税的

2021-10-12

你好，同学，没拍清楚哦，照片，看不清

2023-04-03

你好；你这个不是增值税的申报提示吗？你报的什么个税？

2022-04-01

这个没有看到对话框，直接填写财务报表

2020-10-20

同学，你好有其他用户在使用，一般过账的时候，需要其他用户退出登入的

2020-08-22

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