演示账套

Q

去年10月收到车险赔偿，做的借:银行存款，贷:其他应收款，但是出现了负数，应该如何调整

2021-10-12 15:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-12 15:17

你好，这个钱你们需要支付出去吗？

快账用户7666 追问 2021-10-12 16:04

不需要的，保险公司对公打的赔款

齐红老师解答 2021-10-12 16:06

借其他应收款贷营业外收入。

快账用户7666 追问 2021-10-12 16:10

为什么负债表显示不平

齐红老师解答 2021-10-12 16:11

你好，科目余额表是平的吗？

快账用户7666 追问 2021-10-12 16:13

目前在借方，是因为是去年的原因吗

齐红老师解答 2021-10-12 16:15

你好，你的分录截图看一下。

快账用户7666 追问 2021-10-12 16:16

就这样的

就这样的

齐红老师解答 2021-10-12 16:18

和这个没有关系的。

快账用户7666 追问 2021-10-12 16:19

那现在怎么处理

快账用户7666 追问 2021-10-12 16:20

其他应收一直是负数

其他应收一直是负数

齐红老师解答 2021-10-12 16:23

那是因为你有钱，贷方余额表示其他应付款。

快账用户7666 追问 2021-10-12 16:24

还是有点没懂，那我不处理吗

齐红老师解答 2021-10-12 16:27

其他应收款出现了贷方余额，表示其他应付款它会出现负数。

齐红老师解答 2021-10-12 16:27

把它转到营业外收入不就可以吗？

快账用户7666 追问 2021-10-12 16:30

转了就显示不平

齐红老师解答 2021-10-12 16:32

转的分录是怎么做的？你做完了之后没有结转损益是不是？

快账用户7666 追问 2021-10-12 16:55

就是没结转，麻烦你再帮我看看负债表，整体有没有问题，我是新手

快账用户7666 追问 2021-10-12 16:56

就是没结转，麻烦你再帮我看看负债表，整体有没有问题，我是新手

就是没结转，麻烦你再帮我看看负债表，整体有没有问题，我是新手

齐红老师解答 2021-10-12 17:15

应付账款的负数放到预付账款，正数。

齐红老师解答 2021-10-12 17:16

应收账款放到预收账款正数

齐红老师解答 2021-10-12 17:16

其他的没有问题，可以的。

快账用户7666 追问 2021-10-12 17:32

好的，谢谢，加你的企业微信也可以咨询吗

齐红老师解答 2021-10-12 17:42

不可以的学堂不允许我们跟你们私下交流

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