去年10月收到车险赔偿，做的借:银行存款，贷:其他应收款，但是出现了负数，应该如何调整
你好，这个钱你们需要支付出去吗？
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去年收到其他应收款一笔，但会计当时做账借银行存款，贷应缴财政款，然后借应缴财政款上缴了，未核销其他应收款，现应如何核销其他应收款？
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去年10月收到车险赔偿，做的借:银行存款，贷:其他应收款，但是出现了负数，应该如何调整
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老师好，运输公司车辆出了点事故，收到保险公司的赔偿款如何做账，发生时借:其他应收款，贷:固定资产清理还是营业外支出，收到时借:银行存款，贷:其他应收款。
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老师，是去年12月的资产负债表出现这个情况，那是要返回把分录全部调整一遍么？比如借：银行存款 贷：其他应收款调整为借：银行存款 贷：其他应付（借方负数体现）吗？
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老师，公司收到车险赔付款，借:银行存款 贷:其他应付款_修理厂（价税合计金额）；支付修理费时，开进的是专票，借:其他应付款 _修理厂 （不含税金额）借:应交税费_进项 贷:库存现金；这样其他应付款不平，差额是进行税额，如何调整？收到理赔款是去年10月
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不需要的，保险公司对公打的赔款
借其他应收款贷营业外收入。
为什么负债表显示不平
你好，科目余额表是平的吗？
目前 在借方，是因为是去年的原因吗
你好，你的分录截图看一下。
就这样的
和这个没有关系的。
那现在怎么处理
其他应收一直是负数
那是因为你有钱，贷方余额表示其他应付款。
还是有点没懂，那我不处理吗
其他应收款出现了贷方余额，表示其他应付款它会出现负数。
把它转到营业外收入不就可以吗？
转了就显示不平
转的分录是怎么做的？你做完了之后没有结转损益是不是？
就是没结转，麻烦你再帮我看看负债表，整体有没有问题，我是新手
就是没结转，麻烦你再帮我看看负债表，整体有没有问题，我是新手
应付账款的负数放到预付账款，正数。
应收账款放到预收账款正数
其他的没有问题，可以的。
好的，谢谢，加你的企业微信也可以咨询吗
不可以的 学堂不允许我们跟你们私下交流