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代扣代缴的增值税，期末怎么处理，分录怎么写
2021-10-12 17:34
2021-10-12 17:36
你好 借：应付帐款--×××单位 贷：应交税金--应交增值税 借：应交税金--应交增值税 贷：银行存款
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那这个增值税科目的明细科目怎么办，这个代扣代缴增值税怎么结转，期末怎么清零
你可以设置三级科目，代扣代缴增值税
发生时， 借应交税费—应交增值税—代扣代缴增值税 贷银行存款 可是这一个只是代缴，不是企业真的要交的，那么等到收到货款和代垫的增值税款以后，这个代扣代缴的增值税要转到哪里，是直接冲销未交增值税还是怎么处理？
不需要转啊，你看一下，冲应付账款了。 中间两个应交税费抵消了
为什的不是应收账款或者其他应收款，怎么是应付款，
因为这个是跟你们生产经营相关的啊
关键如果这笔货款已经付完了怎么办，代扣代缴增值税还能像进项税一样抵扣吗？
可以啊，但是资料要权，资料不全的，其进项税额不得从销项税额中抵扣。