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Q

老师，小规模季度免税额45万（不开专票），是指不含税销售额吗

2021-10-13 10:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-13 10:13

你好，是的，这个是指不含税销售额

快账用户2105 追问 2021-10-13 10:23

小规模纳税人的增值税及附加税费申报表中的第（四）项未达起征点销售额栏填什么数据呢

齐红老师解答 2021-10-13 10:25

这个季度没超过45万就直接填你开票不含税销售额

快账用户2105 追问 2021-10-13 10:28

我们没开过发票

齐红老师解答 2021-10-13 10:31

这个月没有销售的话直接填0

快账用户2105 追问 2021-10-13 10:31

我是按送货单来获取数据的，7—9月共销售不含税340173元，那就填这个数吗

齐红老师解答 2021-10-13 10:32

是的，那就按照这个数填写

快账用户2105 追问 2021-10-13 10:32

我公司增值税是季报的哦

齐红老师解答 2021-10-13 10:32

是的，那就按照这个数填写

快账用户2105 追问 2021-10-13 10:34

本期应纳税额减征额怎么填？

齐红老师解答 2021-10-13 10:35

你没有达到起征点填了未达起征点就可以，减征额不需要你填

快账用户2105 追问 2021-10-13 10:37

未达起征点栏填上面的数据跳出来是错的

齐红老师解答 2021-10-13 10:45

是错的是什么意思啊

快账用户2105 追问 2021-10-13 10:47

可以把申报表截图给你看吗？

齐红老师解答 2021-10-13 10:52

可以的，你截图过来吧

快账用户2105 追问 2021-10-13 11:04

请教我填增值税及附加税费申报表

请教我填增值税及附加税费申报表

请教我填增值税及附加税费申报表

齐红老师解答 2021-10-13 11:19

第一行填340173，然后在11行那里填340173，然后你的24行会是0，后面附加税什么的也就是0

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