你好，老师，我们上个月收到供应商开的发票，本月认证抵扣报税了，现在他们发现开错了，要红冲重新开，要求我们开具红字发票信息表，开始我们开具的时候选购买方已抵扣开不了呢？是我们开错地方了吗？麻烦老师指点，谢谢！

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