你好,做无票收入入主营业务收入

请问老师,就是我们公司公账上有收到货款,但是没有开票出去,这要怎么处理,做无票收入,还是直接按回单入账,做收款
老师,本月收到购货方货款,但是没有开票,做的无票收入,怎么入账啊,计入哪个科目?
老师,我本月收到货款1000但是次月开的发票怎么入账
老师,企业预收货款,还没发货,计入预收账款科目。那么计入预收账款科目,是说这个钱还是购货方的?还是说欠人家货,才形成的负债呢?
老师,企业预收货款,还没发货,计入预收账款科目。那么计入预收账款科目,是说预收的这个钱还是购货方的?还是说欠人家货,才形成的负债呢?
请问国外客户送的原材料总金额5000有进口增值税650元,没有进口关税,又有运输公司开的的价外费发票,备注是代垫关税,怎么做账?都记入成本吗?
我单位代总包付第三方材料款怎么销账
外包给个人做业务,申报劳务费个税高,怎么合理转给个人钱
我们车场10月开始转给承包公司经营,10月份有个别租户还是把月保租金打给我们公司,我们也开了租赁发票给租户,11月我们把这些租金转回承包公司,承包公司开了租赁发票给我们,我如何做账
经营所得交的个税老板可以退税吗,到了明年的时候,如果做了专项附加扣除
老师,什么是成本分析模型?
我们是代理商,比如有个加盟商需要向我们进货16万,我们需要收扣点1.6万,合计17.6万,加盟商把钱给我们转过来,如何做账,我们需要把16万再付给供应商进货,再给加盟商发货,这个如何做凭证
个税有正常报,增值税从25年5月开始没报,税务说还没异常。帮我预测下这种情况有罚款么
电商代运营的企业收到运营费,开票抬头是什么,公司已经收到钱了,要给对方开发票
老师:这是有折扣吗?
有往来怎么走,分录怎么写
你好, 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税
和对方公司合作,有往来,怎么在不影响往来款的情况下怎么记分录,银行收款时贷方记得是应收账款
你好,你一手交钱一手交货,就是直接入银行存款 先发货,后收钱,就是先入应收账款,收到钱后再冲应收账款