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Q

老师小规模纳税人增值税减免税申报明细表中的本期发生额怎么填

2021-10-13 16:54

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-13 16:56

就是填写3％的税款和1％的税款之差是吧

齐红老师解答 2021-10-13 16:56

45万元以下销售收入的一般都会自动带出来的

快账用户4797 追问 2021-10-13 16:59

老师7-9月含税销售额30万，开一个点的电子发票，那么附列资料一中德本期发生额又怎么填

快账用户4797 追问 2021-10-13 17:01

我没有，除非不用填

齐红老师解答 2021-10-13 17:02

你好，就是2%和1%之间的差额。

快账用户4797 追问 2021-10-13 17:03

两个表一样填吗

齐红老师解答 2021-10-13 17:03

你好，怎么有两个表啊？

齐红老师解答 2021-10-13 17:04

我现在下班的路上，回复可能不及时。

快账用户4797 追问 2021-10-13 17:11

一个是增值税及附加税申报表（小规模纳税人适用）附列资料（一）服务、不动产和无形资产扣除项目明细

齐红老师解答 2021-10-13 17:13

那是的，主表和附表要一致的

快账用户4797 追问 2021-10-14 03:45

老师，是一个主表，3个附表

快账用户4797 追问 2021-10-14 03:46

这其中一个是附加税表，其他的两个表一样填吗

快账用户4797 追问 2021-10-14 03:51

但是我全申报不通过？

齐红老师解答 2021-10-14 05:20

你好，附表一般是不用填的。学堂里有最新的小规模纳税人申报实操，也可以去看看

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