演示账套

差额征税的专票，我们是购买方已抵扣，如何开具差额征税的红字信息表

2021-10-14 11:17

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-14 11:24

你好，你开时候那个对应那个金额都是自己输入的，你这个直接可以直接按金额和税额输入就可以，

快账用户7948 追问 2021-10-14 11:25

需要对应的蓝字专用发票信息没有办法打上相对应的发票代码和发票号码

齐红老师解答 2021-10-14 11:32

等会我去查下我找下等会哈

齐红老师解答 2021-10-14 11:35

进入“红字信息表”模块，点击征税类型下拉列表选择“差额征税”，进入“差额征税红字信息表”填开。进入界面后“价格”按钮置灰。“金额”与“单价”均为不含税。票面信息及打印与正数票开具保持一致。

齐红老师解答 2021-10-14 11:35

点击征税类型下拉列表选择

快账用户7948 追问 2021-10-14 11:40

老师，我发送的图片能看到吗？没有办法填写发票代码和发票号码，这样开具红字信息表也是不对的吧

齐红老师解答 2021-10-14 11:43

哦你说这个地方，这个不需要填写，

齐红老师解答 2021-10-14 11:44

只有销售方申请才填写，你购买方不需要填写

快账用户7948 追问 2021-10-14 11:45

好的，销售方开票时候税率显示是星号，我开红字信息表时候税率是按照原本该有的税率写吗

齐红老师解答 2021-10-14 11:49

你这个对方开啥内容？

快账用户7948 追问 2021-10-14 11:49

经纪代理服务，代理服务费

齐红老师解答 2021-10-14 11:55

那这个对方是一般纳税人按6% 小规模按1%

齐红老师解答 2021-10-14 11:56

你选择税率，是选择这个，你红字信息表填开，记得选择这个进入“红字信息表”模块，点击征税类型下拉列表选择“差额征税”，

快账用户7948 追问 2021-10-14 11:59

好的，明白了

齐红老师解答 2021-10-14 12:04

好的我先回复别的学员了，你这个进去记得选择差额征收，

你好，你开时候那个对应那个金额都是自己输入的，你这个直接可以直接按金额和税额输入就可以，

2021-10-14

你好，你是部分退货的话，就开部分红字信息表

2020-09-03

你好借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出

2020-10-16

您好，取得红字发票了吗

2023-01-12

销方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；三．选择【增值税专用发票填开】；四．点击上方的【红字】；五．选择【下载开具】；六．输入信息表编号，然后点击【下一步】；七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

2023-01-17