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Q

酒店企业，这个分录怎么做，

酒店企业，这个分录怎么做，

2021-10-14 13:28

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-14 13:29

你好；意思是会员充值做：借银行存款贷预收账款；至于营业款的话要做收入；借银行存款贷主营业务收入；应交税费-应交增值税

快账用户8093 追问 2021-10-14 13:31

他营业款跟会员充值是合在一起打过来的，这个怎么做？

快账用户8093 追问 2021-10-14 13:32

那这个应该属于负责人往公户转营业款不走其他应收款吗？

齐红老师解答 2021-10-14 13:37

你好；分别挂科目就行了。我是分别给你做的

快账用户8093 追问 2021-10-14 13:37

我也不知道充值会员是多少金额

快账用户8093 追问 2021-10-14 13:38

我直接做无票收入可以吗？

齐红老师解答 2021-10-14 13:42

你好；不知道吗。那就一起做收入处理了。

快账用户8093 追问 2021-10-14 13:42

老师问一下为什么不走其他应收款，我问了别人的老师说要走其他应收款

齐红老师解答 2021-10-14 13:46

你好；充值别人给你钱为什么是挂其他应收款；这个应该是别人给你就算挂也是挂其他应付款贷方去

快账用户8093 追问 2021-10-14 13:47

好吧，那他太不专业了

快账用户8093 追问 2021-10-14 13:49

老师上面还有个阳建，他这个是公司户转出去这个你看一下

齐红老师解答 2021-10-14 13:49

好的；希望能帮到你

快账用户8093 追问 2021-10-14 13:54

老师你再看一下那张图阳建

齐红老师解答 2021-10-14 13:58

你好；这个阳建是什么人的名字还是什么情况我是根据你业务来判断的分录哦

你好；意思是会员充值做：借银行存款贷预收账款；至于营业款的话要做收入；借银行存款贷主营业务收入；应交税费-应交增值税

2021-10-14

您好，这个的话，是可以做固定资产的

2023-10-17

企业银行存款贷其他应收款。

2021-10-14

你好，需要知道付款的用途是什么，根据用途借记相应科目，贷记银行存款。

2024-01-14

你好，计提借:管理费用等（应发工资）贷:应付职工薪酬（应发工资）实际发放借:应付职工薪酬（应发）贷:银行存款等（实发）其他应收款（保险个人部分）应交税费（个税）

2020-06-24

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