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请问老师,我做账提了附加税城建教育地教,但是我申报的时候发现他自动生成的数据是城建减半,教育和地教免了,那我账上怎么办呢

2021-10-14 18:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-14 18:39

同学你好!这样的话  把原来多计提的部分    转回的哦

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快账用户7618 追问 2021-10-14 18:43

还是做在9月吗?就是反结账后在做一笔?能不能把那笔删了,重新按申报表的金额来做呢

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齐红老师 解答 2021-10-14 18:43

都是可以的呀  平掉就可以了

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同学你好!这样的话  把原来多计提的部分    转回的哦
2021-10-14
您好 请问是小规模纳税人还是一般纳税人
2022-10-24
你好    你们小规模季度超过了30万了吗 ?   你  开的发票都是普票  还是说有部分专票 ?  
2021-04-23
你这个冲掉就可以,科目不变数值是负数冲掉,季度不超过30万免免征教育附加和地方教育
2020-10-10
季度30万,你按季度报税的,看季度就可以的。
2023-10-10
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