老师员工因为卡号的原因代发不成功退回，请问我的退回来的分录是借银行存款贷其他应付款吗？之前我做的发工资分录是借管理费用贷应付职工薪酬，借应付职工贷银行存款，应交税金个人所得税
收到借银行存款贷应付职工薪酬
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本公司是服务行业，成本就是人员工资，请问老师我的个分录是对的嘛？ 第一种： 借：管理费用-人员工资 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 借：应收账款 贷：主营业收入 应交增值税 结转成本：借：主营业成本 贷：管理费用-人员工资 第二种：借：主营业成本-人员工资 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款
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老师员工因为卡号的原因代发不成功退回，请问我的退回来的分录是借银行存款贷其他应付款吗？之前我做的发工资分录是借管理费用贷应付职工薪酬，借应付职工贷银行存款，应交税金个人所得税
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老师 发工资分录是借应付职工薪酬-工资 借其他应收款-个人社保 借应交税费-个人所得税 贷银行存款 还是 借应付职工薪酬-工资 贷其他应收款-个人社保 贷应交税费-个税 贷银行存款
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我看学堂课程交个人所得税 借：应交税费-个人所得税 贷：银行存款 员工发工资扣的时候是： 借：应付职工薪酬 贷：银行存款 应交税费-应交个人所得税 我记的是 ：缴纳的时候是： 借：其他应收款 贷：银行存款 下月发工资的时候是 借：应付职工薪酬 贷：其他应收款 银行存款.可以吗
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请问，工资的分录 计提 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 发放 借 应付职工薪酬 贷 应交税费-个税 银行存款 缴纳个税 借 应交税费-个税 贷 银行存款 是这样吗
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然后发放的时候就是借应付职工薪酬贷银行存款吗？老师那个税如何处理，我9月做工资表的时候个税扣多，10月申报个税的时候发现没有扣那么多，如何处理？
是的 那是少扣了吗 还是扣的对
多扣了那我10月份做工资表的时候需要补他60块钱，那我就做一笔分录借应交税金个人所得税贷银行存款吗？
9月份借应付职工薪酬贷应交税费个税100 借应交税费40贷银行 下个月多扣的发下去或者应该扣除80 你只需要扣除20
老师是这样9月退回的工资10月做工资的时候一起在发，我9月多计提了90个税，10月份他的个税是30，请问我这10月的工资分录如何做呢？
10月份的该多少还是计提多少 计提不影响 你只需要多发下去60 借应交税费个税贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行
老师那造10月工资表实发数字就是8.9月两个月工资加上60多计提的个税吗？
不加 九月份都计提了 只不过少发了
那多计提的60个税需要加上去的么
不加 你只需要多发下去60 借应交税费个税贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行 做这个的比例就可以
做这个分录就可以的 已经申报过个税了
工资表不加这60，出纳她就不会发这60。
工资表加其他 账上不能计提
老师的意思是工资表可以加60和上个月未代发成功的数字，账上我不可以在计提这2项了，按你说的分录做就可以了对吗
你好是的 是这么做