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Q

考试，在申报企业所得税时候有个营业成本包不包括期间费用和税附加？如果不包括利润总额和利润表不一致怎么办？

2021-10-15 11:25

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-15 11:25

您好，利润总额直接按照累计数填就行

快账用户9211 追问 2021-10-15 11:26

我知道是累计数，我问的是成本和期间费用

齐红老师解答 2021-10-15 11:27

成本只是需要填写成本的数，费用并不需要填写。

齐红老师解答 2021-10-15 11:27

而且，所得税这张表儿并没有收入，减去成本等于掠夺的勾稽关系。

快账用户9211 追问 2021-10-15 11:28

那就是收入是收入，成本是成本不包括期间费用，税金附加。然后利润总额是利润表的利润总额？

齐红老师解答 2021-10-15 11:28

对的，没错，就是这么填写。

快账用户9211 追问 2021-10-15 11:30

那我上个季度没按照利润表中利润总额填写，按照的是收入减掉成本。这样情况怎么办？

齐红老师解答 2021-10-15 11:31

只要你最后的所得税，没有错误就不需要更改。

快账用户9211 追问 2021-10-15 11:31

明白，谢谢老师

齐红老师解答 2021-10-15 11:32

不客气，帮忙给个五星好评，谢谢您了

您好，利润总额直接按照累计数填就行

2021-10-15

减：税金及附加减：销售费用(填写A104000) 减：管理费用(填写A104000) 减：财务费用(填写A104000) 下边3个就是期间费用的哈

2023-05-13

都是利润表的本年累计数：营业收入=主营业务收入%2B其他业务收入营业成本=主营业务成本%2B其他业务成本利润总额=利润表的利润总额

2024-07-08

营业成本不包括期间费用

2021-01-15

同学你好不包括期间费用跟营业税金

2020-09-27

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