Q
老师，2017年4月份会计做错一笔账，借：应收账款85613.21 应交税费-增值税-销项税额5136.79 贷：主营业务收入90750，。现在我先冲红：借：应收账款-85613.21 应交税费-销项税额-5136.79 贷：以前年度损益-90750，更正：借：应收账款90750 贷：以前年度损益85613.21 应交税费-销项税额5136.79。后面还有结转以前年度损益，我想问是到月末怎么结转这笔销项税额？
2021-10-15 16:40
2021-10-15 16:41
你好 ； 你这个是跨年的话 是的。 到时你要看影响了 所得税没有 ； 影响所得税 到时在做处理 ； 借贷方销项税抵减后 看下 是哪个有金额余额
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到月末，我这样做账，借：应交税费-增值税（销项税额）10273.58 贷：应交税费-转出未交增值税10273.58 这样结转可以吗？
是的，贷方余额的话就是这样结转d