演示账套

Q

老师，请问管理费用结转本年利润了，借方怎么还有期末余额

2021-10-15 17:31

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-15 17:37

那就没有结转完，你是不是软件做账，是重新结转，删除结转损益，点结转损益，选择全部，

快账用户1215 追问 2021-10-15 17:47

选择全部了的

齐红老师解答 2021-10-15 17:51

选择还有期末数，？？？你结转损益之后查科目余额表还有期末数？？

快账用户1215 追问 2021-10-15 17:55

找到原因了，谢谢老师！请问公司是季度申报的，填写企业所得税申报表的利润总额栏填的是9月份的期末数据还是填7-9月份的合计期末数据，软件做账有点分不清了

齐红老师解答 2021-10-15 17:55

你好填写是1-9月本年累计数

快账用户1215 追问 2021-10-15 17:56

这个累计数据是把每个月的期末余额相加吗？

齐红老师解答 2021-10-15 17:59

不是，损益科目没有期末数，就是你本月之和相加，

快账用户1215 追问 2021-10-15 18:04

利润总额科目

齐红老师解答 2021-10-15 18:10

是看你利润表上面利润总额，本年累计数，你账上没有这个，收入-成本-费用算出来利润总额

快账用户1215 追问 2021-10-15 18:11

好的好的，谢谢老师！

齐红老师解答 2021-10-15 18:12

好的我先回复别的学员了

快账用户1215 追问 2021-10-15 18:12

开发成本和间接费用都不用理，到后面完成工程了再结转到营业成本是吗

齐红老师解答 2021-10-15 18:13

你是不是房地产，完工先结转到开发产品，之后再结转到主营业务成本

那就没有结转完，你是不是软件做账，是重新结转，删除结转损益，点结转损益，选择全部，

2021-10-15

一般年末的时候都是没有余额的。

2022-04-15

你好，如果是软件做账的借本年利润负数，贷利润分配负数，未分配利润贷方余额

2021-01-07

先不管是结转本年利润利润分配未分配利润 222,217.66 结转本年利润本年利润 222,217.66 删除这个，之后截图科目余额表给我看下

2021-03-17

你好看，期末余额就可以。 19

2021-02-24

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