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老师好！480元元税控盘及服务费怎么做分录？

2021-10-16 22:05
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-10-16 22:08

同学好 购买 借 管理费用 贷 银行存款 全额抵扣时，借应交税费应交增值税减免税款，借管理费用负数。

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快账用户2625 追问 2021-10-16 22:10

抵扣后还需要缴税，该怎么做分录？

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齐红老师 解答 2021-10-16 22:13

 借 应交税费-应交增值税转出未交增值税                                 贷应交税费-未交增值税

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快账用户2625 追问 2021-10-16 22:15

借应交税费应交增值税减免税款，这个怎么调平？

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齐红老师 解答 2021-10-16 22:23

不用调，自动和应交税费的贷方抵消了，应交税费应交增值税的二级科目为0就可以，三级科目不需要调平

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相关问题讨论
同学好 购买 借 管理费用 贷 银行存款 全额抵扣时，借应交税费应交增值税减免税款，借管理费用负数。
2021-10-16
你好，够买时 借 管理费用 贷 银行存款 抵扣时 借 应交税费-应交增值税（减免税款）贷 管理费用
2019-07-11
你好首次购买的税盘 和每年服务费 可以全额抵扣。 存储器 是专票才可以抵扣。 普票不能抵扣的。 购入金税盘和报税盘时， 　　借：管理费用200　　　　贷：银行存款/现金200抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税（减免税款）200借：管理费用 -200服务费280元的账务处理： 支付技术维护费时， 　　借：管理费用 280 　　　　贷：银行存款/现金 280 抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税（减免税款） 280 借：管理费用 -280
2020-10-30
借管理费用、办公费贷银行存款 需要抵扣的时候，借应交税费应交增值税减免税款借管理费用负数。
2022-02-10
1.支付税控服务费: 借:管理费用 280 贷:银行存款 280 2.按规定抵扣应纳税额时: 借:应交税费一应交增值税(减免税款) 280
2022-01-13
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