你好 ; 没有抵减完的 会在预缴栏次。 自动抵减的。 不用单独去填写的

老师,我想问问,因为我公司是小规模纳税人,2019年11月代开的专票又开了红字发票,税款我已经缴纳了,所以12月季度报税时应不交税款是负的1382元,那我今年一季度这负的1382要填在哪里?因为我们今年一季度还都是代开专票,税款也都是直接缴纳了,所以,我不知道这以前的红票的税款负的1382填在哪里?
老师我们是小规模公司,5月代开了一份发票,已经缴税,然后6月我们冲红了,从新开了一张,季报未抵扣完,这一季度想着继续抵减怎么抵,数据应该填写到哪里?
我们公司是小规模,一月份开票的时候税率开成了3个点,八月份才红冲了从新按一个点开,就导致一季度的增值税和附加税多交了,已经去税务办理了抵税,三季度的时候抵了一部分增值税和附加税,现在增值税和附加税都有没抵完的,这个怎么做账务处理呢
老师 我们收到一份发票型号填写错误,但是上月已经抵扣了,然后我们就填写了红字信息表并上传,让对方开具了负数发票,这样填写增值税申报表的时候应该把金额填在哪一栏呢?
老师您好,我们公司8月抵扣了一张6月份进项票,对方在我们抵扣完后说这张票不合适,然后我们8月开了红字发票,开红字发票信息单的时候重复开错了开了2张,但是9月我申报增值税的时候是按扣除了2次进项税额转出的数字填报的,同时在9月也发现了这个问题就是重复开了2张的,然后又申请税务局退税了,税务局当月9月份就把税款退回了,老师我现在这个应该怎么做账合适
运营会计是做什么内容
老师,请问个人所得税年前申报了,没点到缴款,导致产生滞纳金。那再自然人电子税务局缴费,滞纳金跟税金可以分开缴吗?滞纳金个人直接缴纳,不通过公司账户。如果可以,系统上怎么操作呢?
老板要给员工发工资,没有买社保,用私户发工资怎么做账
老师,请问个人所得税年前申报了,没点到缴款,导致产生滞纳金。那再自然人电子税务局缴费,滞纳金跟税金可以分开缴吗?滞纳金个人直接缴纳,不通过公司账户。如果可以,系统上怎么操作呢?
老师,怎样可以查员工买了机票,实际有没有登机?
老师,请问企业个人所得税申报。我再申报期已经申报了做了申报,但是一下子忘记点缴税了。税金逾期了5天缴纳。这种情况可以去税局申请减免吗?
库存商品入库价值380,销售运输破损保险赔400,如何做会计科目?
正常每月结账增值税的分录是什么?
一台起重机,第一次预付9万,无发票合同,第二次发票开16万,付款3万,第三次付款4万。每次付款后边附的单据都要合同发票吗?
企业租入设备,用于生产,相关分录怎么做?
但是人家不让抵减了
你好 ; 不让抵减吗 ? 你 去看看上期你们抵减金额是不是出来的金额不对
税局说的是上一季度没减完,这一季度不让减了,可是我到时候还得办退税,太麻烦了
你好 ; 那你这个 就得跟税务局说明情况了。 这个 多缴纳的话 应该可以申请退税或者 抵减的。