你好,前两个季度你们需要缴纳吗?
老师您好,我现在申报第三季度的所得税季报,按季度申报,请问所得税纳税申报表里面本年累计金额是7-9月份的累计金额还是1-9月的累计金额?利润表也是按季度报,利润表里面本月金额是7-9月的金额,还是9月当月的金额?谢谢
老师好,企业所得税季度预缴申报表填写,7到9月的,是根据9月份的利润表的本年累计数填列,对吗?
老师我在报所得税季度报表时怎么出现了这个提示,我问下报利润表本期金额是填写7—9的数据,我的利润表为季报。还是1—9月的数据。
老师,申报3季度企业所得税根据利润表7-9月份的报表填写,是填它的本年累计金额吗?这个本年累计应该是1-9月份的累计数吧,我要扣除前6月的数据吗?
老师,季报利润表是7-9月的合计数,那利润表里所得税费用前面两个季度没有计提,9月份提的就是1-9月的,报表报送的所得税费用该怎么填
看一下之前申报企业所得税的时候交吗?
第一个季度为0,第二个季度申报了244.14元
那你需要在这个月补计提上借所得税费用,贷应交税费。
没太明白,老师。我是凭证里计提了1-9月的,现在报送报表的时候第二季度他们报了244.14元,我在哪里补计提?
好在这个月补计提上。
那老师,我这个季度利润表的所得税费用是要把他们报过的244.14减了还是填1-9月应交的数据
填写一到九月份缴纳的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。