Q
老师，季报利润表是7-9月的合计数，那利润表里所得税费用前面两个季度没有计提，9月份提的就是1-9月的，报表报送的所得税费用该怎么填
2021-10-19 09:25
2021-10-19 09:26
你好，前两个季度你们需要缴纳吗？
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看一下之前申报企业所得税的时候交吗？
第一个季度为0，第二个季度申报了244.14元
那你需要在这个月补计提上借所得税费用，贷应交税费。
没太明白，老师。我是凭证里计提了1-9月的，现在报送报表的时候第二季度他们报了244.14元，我在哪里补计提？
好在这个月补计提上。
那老师，我这个季度利润表的所得税费用是要把他们报过的244.14减了还是填1-9月应交的数据
填写一到九月份缴纳的。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。