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Q

老师本月外地预交的增值税需要计提吗

2021-10-19 10:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-19 10:09

您好，不需要计提的

快账用户3384 追问 2021-10-19 10:18

是直接做支付税款的分录就可以了是吧！附加税水利基金和企业所得税需要计提吗？

齐红老师解答 2021-10-19 10:33

您好，1是的，2附加税和水利基金需要计提，企业所得税看您应纳税所得额

快账用户3384 追问 2021-10-19 11:12

我们是外地项目预交的百分之0.2

齐红老师解答 2021-10-19 11:47

您好，那是不需要计提的

快账用户3384 追问 2021-10-19 14:05

企业所得税也是直接缴纳就可以了，是吧！当月预交附加税一般是月末计提还是缴纳时计提

齐红老师解答 2021-10-19 14:06

您好，是的，企业所得税按预交

齐红老师解答 2021-10-19 14:06

您好，月末计提即可

快账用户3384 追问 2021-10-19 14:09

可以先预交再计提吗

齐红老师解答 2021-10-19 15:22

您好，是可以的，计提是满足条件计提

您好，不需要计提的

2021-10-19

您好，需要计提的，谢谢

2021-09-13

同学你好，月末要同步计提的

2021-10-31

你好借，应交税费一预缴增值税借，应交税费一应交附加税贷，银行存款这个是不需要计提的

2023-06-06

不用的，这个不用计提

2025-09-24

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