老师你好，我弄了票种核定是电子普通发票，我拿了那个税务UK回来了，现在呢，我客户说弄错了，要的是电子增值税专用发票，那我该怎么弄？

电子税务局，我要办税发票管理票种认定你不增加上电子专票就可以的。

你好，这个您要问一下税务局可不可以都使用

你好，你已经给他开了专票的吗？对方认证吗？

你好，是的，是的，有的税局也可以邮寄 ，你可以12366 问下你们大厅电话电话你们大厅那边可以邮寄不去大厅不，

您好，当月开错，不管是专票还是普票，直接作废即可 跨月 先开红字信息表，再开红字发票。 第一步“填写信息表”：开票软件主界面 → 点击“红字发票信息表”→“红字增值税专用发票信息表填开”→ 根据角色选择申请方 → 选择申请原因 → 根据角色和申请理由情况输入需冲销正数发票的代码及号码 → 点击【下一步】或【确定】→ 完整填写信息表 → 点击工具栏【打印】按钮 → 打印出信息表。 第二步“上传信息表”：开票软件主界面→点击“红字发票信息表”→“红字增值税专用发票信息表查询导出” → 选择开具的红字发票信息表 → 点击工具栏【上传】→ 系统自动将信息表上传到国税服务器端审核 → 退出开票软件后再次进入开票软件→ 进入“红字增值税专用发票信息表查询导出” → 可以查看上传的信息表描述项显示为“审核通过”→ 即可开具负数发票。 第三步“填开负数发票”：开票软件主界面 → 点击“发票管理”→“发票填开”→ 选择票种“增值税专用发票”→ 进入发票填开界面 → 点击工具栏【红字】按钮 → 选择第三项“导入网络下载的红字发票信息表”→ 选择已经审核通过的信息表 → 系统自动将信息表内容填写到发票界面 → 发票界面“数量”、“金额”、“税额”、“合