老师，还是那么一个问题，资产负债表里未分配利润期末减去期初数不等于利润表里余额，看了以前年度损益，对了科目余额表里损益类都是对的，哪里错了，第一季度勾稽关系是对的，第二、三季度报表差一样金额，
你好，有没有通过以前年度损益调整科目的，或者是直接记录未分配利润的业务？
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资产负债表里面的期末未分配利润不等于初期未分配利润加上利润表里面的本年累计净利润，老师，这两个报表勾稽关系与以前年度损益和利润分配怎么去核对报表有没有做错？
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老师，利润表净利润和资产负债表未分配利润期末减期初，勾稽关系不对，不想等，但是差额也不是以前年度损益调整的金额，那是哪里的原因
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老师，还是那么一个问题，资产负债表里未分配利润期末减去期初数不等于利润表里余额，看了以前年度损益，对了科目余额表里损益类都是对的，哪里错了，第一季度勾稽关系是对的，第二、三季度报表差一样金额，
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财务报表资产负债表和利润表的勾稽关系对不上，资产负债表未分配利润期末余额减期初余额，不等于利润表净利润的本年累计数，错12137.13元，正好是计入以前年度损益的金额，我该怎么调整报表？
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老师，我遇到了一个很奇怪的问题，我22年末的利润表和资产负债表的勾稽关系不一致，利润表的净利润不等于资产负债表未分配利润期末减期初，但是我二三年第一季度勾稽及关系就是对的，如果是我的账有问题那怎么可能二三年的第一季度报表数据是正确的呢？
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朴老师，我公司是电商公司在拼多多平台上卖货物，按照账单中已经结算的来确认收入，申报按照未开票支出申报，但是有的买家在平台上已经申请开票了，发票已经开给买家了，如何避免这部分当作未开票支出再次申报呢？ 比如说申报今年1月的收入和增值税，按照结算来申报，1月结算的有可能是1月的订单，也有可能是去年12月的订单，甚至还有可能是去年11月的订单，但1月结算的这些订单可能有一些买家已经申请开票，发票已经开给买家了，现在申报1月的收入和增值税时该如何避免不把已经开票的再次申报税费重复交税？
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老师，客户缴纳的增值税 怎么做分录
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朴老师，我公司是电商公司在拼多多平台上卖货物，按照账单种已经结算的来确认收入，申报按照未开票支出申报，但是有的买家在平台上已经申请开票了，发票已经开给买家了，如何避免这部分当作未开票支出再次申报呢？
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老师，据我了解税务局从2026年2月10日起开始实施全面电子记账凭证。我公司现在一直是用纸质的记账凭证，我需要做哪些调整？问问老师，想了解了解。
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有通过以前年度损益，把以前年度损益金额加上去，还是不等，我把科目余额表里损益类都算一遍等于我生成的利润表里得余额，与账上本年利润余额不一致，那是哪里错了
你好！差额是以前年度损益调整的金额吗？
老师，还有一个问题想问下你，建筑行业，员工每次开车出去施工发生的高速通行费，这个计入那个科目里
你好，你们单位名下有车吗？可以记录交通费。
有车呀。我都计入差旅费了科目了
你好，也可以这样处理的。
确定，不是计入工程施工，通行费
你好，一般不可以具体确认哪个项目的是记录差旅费的。