你好,原理是这样的,正常部份填3个点的数据,免税部份填2个点的数据,余下的要交刚好是1%
老师!上季度填写增值税纳税申报表的时候,我没有填增值税减免税申报明细表。(没达到30万免征)报表上面免征额是¥4272.19(3%。)但我帐面上发票都是按1%征收的¥1424.06,这要怎么办
小规模纳税人,季度未达30万,是不是填写增值税申报表是填写小微企业免税销售额吗?但是本期减免税额是按3%算的呢?实际是减免一个点啊!怎么办
小规模纳税人增值税3%减免按1%缴纳,季度为未超过30万,我将收入填写到未达到起征点销售额,但是免税额是按照3%计算的,票面是1%,和票面税率不符,请问怎么申报增值税?
优惠一:小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过10万元(季度销售额未超过30万元)的,免征增值 税。 优惠二:增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收增值税。 如果季度销售额40万,那我销项应确认多少?
老师您好,请问现在小规模减按1%计征增值税,且季度30万内免税,销售发票是开的1%税率的税额,增值税申报表上免税是按照3%计算,那么入账免税的营业外收入是按照增值税的3%入账,还是发票开的1%入账呢?
老师,我代开个人普通发票,交税后,还开具完税证明,现在我红冲该发票,怎么操作退税?
你好老师,我企业没用运营,自然人电子税务扣缴端能不能个人所得税申报零?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
减免表我也填写了2个点的减免,重新提交了主表本期应补成为负数
开始那里填的1个点吧,要填3个点全的哦