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老师，我们是小规模纳税人，我平时开具发票时直接选择的征收率是1%，但是我报增值税的时候发票数据汇总提取到的数据同样是按照1%开具的数据，那我增值税及附件费申报变表里没有1%征收率的应征增值税不含税销售额 我需要怎么填表呢？
2021-10-20 11:47
2021-10-20 11:50
你好，你需要交税吗？如果不需要交税的话，系统按照3%的忽略，就可以按照1%的不含税的销售额填写。
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老师，我在申报小规模增值税的时候，提示增值税选择减免按1%征收。增值税时。把本期发生额最高等于xgmab06,主表第一栏应征增值税不含税销售额本期数之和乘以2.1%,开普票20万，未开票收入有40万，合计有60万
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Q
尊敬的纳税人,增值税减免税申报明细表中选择小规模纳税人减按1%征收率征收增值税时,本期发生额最高等于主表第一行应征增值税不含税销售额本期数之和*2.1%。报表时出现这样的情况是哪里出现问题，要怎么才能通过
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Q
老师，这个新政策怎么理解，小规模还是按3%开具普票吗？季度超过30万的，就在申报的时候填附表减按1%那种？像前年一样？？ 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人，免征增值税。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。
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老师，我季度开票总计44182.97，我是小规模纳税人，那开票的时候是3%的征收率减按1%，怎么填报增值税申报表
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缴税呢老师
减免的2%，在主表应纳税减征额和减免明细表，本期发生额实际抵扣金额里面填写。