演示账套

Q

20年一笔报关单出口收入还没开出口发票但是做账了（还按了C&F入账，开票是FOB,今年就对冲回FOB收入就变成了负数），汇算清缴的时候说这笔要算到21去，汇算清缴也是没申报这一笔收入的，今年的账跟增值税收入对不上了，怎么修改？分录怎么做呢

2021-10-20 12:39

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-20 12:41

同学你好红冲了就行了是什么会计准则

快账用户7294 追问 2021-10-20 12:44

小企业会计准则，是不是还得调利润分配分录是？

齐红老师解答 2021-10-20 12:48

嗯借利润分配未分配利润贷应收账款

快账用户7294 追问 2021-10-20 14:58

c&f的收入后面收到货代发票对冲了收入，那今年再入开票收入，那货代那笔收入呢

齐红老师解答 2021-10-20 15:04

这个直接做收入就行了

快账用户7294 追问 2021-10-20 16:10

本来收入是327，然后对冲剩下27。我现在做得话是327还是272呢

本来收入是327，然后对冲剩下27。我现在做得话是327还是272呢

齐红老师解答 2021-10-20 16:24

同学你好这个就是做327的哦

快账用户7294 追问 2021-10-20 16:44

对冲了的收入可以不管吗？今年的得怎么改可以告诉下我吗？

齐红老师解答 2021-10-20 16:52

对的这个可以不管的按照实际的收入来做就行了

同学你好红冲了就行了是什么会计准则

2021-10-20

你好要补做未开票收入的凭证借应收账款贷利润分配应交税费-增值税

2021-07-21

你好！通过以前年度损益调整不做收入就可以的

2021-04-20

你好，通过以前年度损益调整科目去调整

2023-04-14

您好，按正确的把报表改过来就可以了。本质上相当于前期申报有错误，现在更正一下。

2025-05-16

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