你好，老师，我们公司去年年度暂估了200万的费用，在年度汇算清缴的时候发票还没进来，就调增了，现在发票确认进不来要冲暂估，应该怎么样调整

？为什么要调减处理，现在是税务已经把当时暂估的进不来得票调增了。我现在是问账务怎么处理当时暂估的费用

你好 ； 你之前调增了。 现在有发票要 调减处理的；       分录就是 红冲暂估分录。 在按发票处理。 走以前年度损益调整科目处理   

没有发票，跟客户联系过，确认发票进不来了

你好 ；   进不来了 ；  你之前分录怎么挂的；  我看看怎么冲； 你是什么准则 小企业会计准则吗   

暂估的，借管理费用-咨询费 贷预付账款-企业名称 是小企业会计准则

你好；现在做 借   预付账款 贷 利润分配 -未分配利润 直接这样冲掉； 跨年了没法去冲管理费用的  

我这样冲的话资产负债表跟利润表勾稽关系就不对了

你好 ；       你跨年调整  就是这样会有一个差异金额在勾稽关系里面   

我们年度调增，报表当时还有以前年度亏损弥补，冲暂估的时候不管那个亏损弥补哦

你好 ；      到时先做调增后   可以弥补亏损的        

报表直接就弥补了，我意思是账务上用管不

如果要加进去以前年度损益调整，应该怎么做分录

账上不处理弥补亏损的分录哈

如果要加进去以前年度损益调整，应该怎么做分录

下班了吗？