齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
是的要求是一致才可以的
意思是最后的余额一样
那我之前申报的不一样怎么办了
是的是的,申报表与财务报表要一致
上个季度申报都不一致
那比较麻烦,理论上要变更申报的
那怎么处理了
会有影响吗
查账发现不一样需要合理解释的
那意思要变更申报了 ,像填的企业所得税那张表,填的本年累计数,就是指利润表里的累计数对吧
按季度合计数填企业所得税才可
什么,不是填写本年累计数吗
一般都是按季缴纳企业所得税
对的,小规模纳税人,填报的本年累计数应该就是利润表里的本年累计那列对吧1—9月的
不呢,小规模也一般都是按季缴纳企业所得税
你的意思是本年累计那列填的应该是7—9月的累计数字
应该是7—9月的合计数
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意思是最后的余额一样
那我之前申报的不一样怎么办了
是的是的,申报表与财务报表要一致
上个季度申报都不一致
那比较麻烦,理论上要变更申报的
那怎么处理了
会有影响吗
查账发现不一样需要合理解释的
那意思要变更申报了 ,像填的企业所得税那张表,填的本年累计数,就是指利润表里的累计数对吧
按季度合计数填企业所得税才可
什么,不是填写本年累计数吗
一般都是按季缴纳企业所得税
对的,小规模纳税人,填报的本年累计数应该就是利润表里的本年累计那列对吧1—9月的
不呢,小规模也一般都是按季缴纳企业所得税
你的意思是本年累计那列填的应该是7—9月的累计数字
应该是7—9月的合计数