老师，金蝶软件打开为什么不是当期，显示是6期，就是6月，凭证能做，就是过不了账，怎么弄到当期

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• 企业有一辆公司车2024年10月二手转让出去（减按0.05%）次月税务稽查认为转卖价格低于参考价需补缴增值税。 25年7月又接到税务稽查还是那辆车说是低于参考价需补缴增值税。两次我都按税务参考价补缴增值税。第二次操作是退（24年10月那笔增值税）后再补增值税问：两次补缴的账务处理（固定资产车辆的折旧24年10月刚提完）

• 当月发放当月的工资，需要计提分录吗？

• 老师出口企业，销售收入确认，如果销售的第一日是休息日，那么采用哪天汇率作为销售收入的汇率。是顺延到第一个工作日的汇率，还是才用，上一个月最后一天的汇率

• 公司只用其他应收款科目，公司借款转10万转入李俊职员账没有涉及资金流入怎么做账

• 老师好，投资公司是A被投资公司是B，现投资A以银行汇款投给B一万元作为投资款，A分录和B分录分别怎么做

• 企业给员工，本月交纳的本月的社保费用，用计提分录吗

• 残疾人保障金工资总额是按照个税申报表里的收入合计数那里 1-12 每个月的加一起吧，人数是1-12月总人数/12。这样填对吗？

• 老师一次付一个季度的仓储费，还有押金了。会计分录怎么做，不是还要每个月分摊吗？谢谢老师

• 老师，购买门卫室的卷闸门发票，还有卷闸门的维修发票，入什么科目？

• 如何在电子税务局操作补缴城镇土地使用税？