老师，请问金蝶kis云专业版这个第8期我已经把凭证过账了，为什么账务处理这里还是显示第八期不应该显示为第9期吗
你好，你操作结账了吗？
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有个问题想咨询。就是我是购买方，我在8月份时给对方付了预付款，对方给我专票，我进行了未抵扣勾选。9月份时，我们经过沟通，不跟对方合作了，需要对方退回我付给他的预付款。9月份时对方给我开了红字发票我收到他的红字发票，应该怎么做账？因为现在要报税，报税网站上显示有这个进项税转出的金额，但是我之前做付款凭证时根本没做进项税，所以，现在不知道该怎么处理这个红字专票的账务了。
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老师，请问金蝶kis云专业版这个第8期我已经把凭证过账了，为什么账务处理这里还是显示第八期不应该显示为第9期吗
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老师，我想请教一个问题，我公司有个微信商户号收款，月底我把微信商户号的对账单打印出来做账，其中有2笔，对账单是这样显示的，一笔金额是10.写的是客户姓名，一笔是1，上边写的是扣款手续费，然后我做账的时候做了2笔，一笔是收到客户钱，因为还没有发货，所以我这边做的是借其他货币资金-微信10贷预收账款10.还做了一笔是借财务费用1贷其他货币资金1，然后第二个月月初这笔业务客户退款了，对账单上显示的退款金额是9.我应该怎么做账呢
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老师，我想请教一个问题，我公司有个微信商户号收款，月底我把微信商户号的对账单打印出来做账，其中有2笔，对账单是这样显示的，一笔金额是10.写的是客户姓名，一笔是1，上边写的是扣款手续费，然后我做账的时候做了2笔，一笔是收到客户钱，因为还没有发货，所以我这边做的是借其他货币资金-微信10贷预收账款10.还做了一笔是借财务费用1贷其他货币资金1，然后第二个月月初这笔业务客户退款了，对账单上显示的退款金额是9.我应该怎么做账呢
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老师请问一下： 小规模二季度5月份自开专票 3%税率开错成1%了，在第三季度7月份电子税务局真报表时 有点问题能不过，当时问了税务大厅让按3%填报交税。 同时7月份把税率开错的1%红冲之后，开了一张正确的3%的票，可是 在10月份填报第三季度的时候 里面不是显示我要多交税款了吗，当时填报的时候应该把我已经交税的不含税收入减下来 对吧。一下子疏忽了 已经申报扣款了，才发现这个问题，好在 去税务大厅办理了抵欠，说第三季度先不扣款，把多交的税款去大厅抵了再。 现在的问题是，我的账 科目余额表 应交增值税 余额咋就不对呢？ 应该显示我有多交的税款 才对吧？ 7月份 我红冲了1%，开了正常的3%。在此期间我是不是应该要做一笔分录，体现出我多交税了呢？怎么做
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甲公司是一家酒类生产企业，为增值税一般纳税人。本年1月10日，甲公司接到一笔生产500吨A品牌白酒的业务合同，议定单价为2万元／吨，即销售价格共计1 000万元。要求在本年3月10日前交货。假设不考虑城建税和教育费附加，且受托方均无同类消费品的销售价格。由于交货时间比较紧迫，甲公司有四种生产方案： 方案一：委托乙公司加工成酒精，然后由甲公司生产成A品牌白酒销售。即甲公司将价值为250万元的原料委托乙公司加工成酒精，双方协议加工费为150万元，加工成300吨酒精运回甲公司以后，再由甲公司加工成500吨A品牌白酒销售，每吨售价2万元。 方案二：委托乙公司加工成高纯度白酒，然后由甲公司生产成A品牌白酒销售。即甲公司将价值为250万元的原料委托乙公司加工成高纯度白酒，双方协议约定加工费为180万元，加工成400吨高纯度白酒运回甲公司以后，再由甲公司加工成500吨A品牌白酒销售，每吨售价2万元。 方案三：委托加工环节直接加工成最终产品，收回后直接销售（全部委托加工方式），即甲公司将酿酒原料交给乙公司，由乙公司完成所有的制作过程，甲公司从乙公司收回的产品就是指定的A品牌白酒，协议加工费为220万元。产品运回后以原价直接销售。 方案四：甲公司自己完成A品牌白酒的生产制作过程，即由甲公司自己生产A品牌白酒销售。 经过比较上述哪个方案较优？
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3.20日，业务员王力出差回来，报销差旅费730元。其中：高铁票257元：住宿费276.42元，增值税税额16.58元；出差补助180元。会计分录
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2.17日，出售给宏达商场02”产品350件，每件售价120元，增值税税额为5460元，价税款尚未收到。会计分录
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1.16日，购人的601”材料已到达，并验收入库，结转其实际采购成本60000元。会计分录
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员工出差给员工报销的餐补，怎么做账
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不在本单位发工资，在本单位报销差旅费可以吗
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融资租赁来的渣车计提折旧时按合同价提折旧还是按发票每期来时提折旧
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基层工会有法人资格证，开设专户还需要营业执照吗
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老师，我计算未来Eva值预测的时候，由于他19-21的营业收入是增加的，但是21-23营业收入是下降的，那接下来预测期的营业收入增长率也是下降的吗？还是平均呢，如果是下降的，那么她就没有高速增长期了，难道叫高速下降期吗，然后是稳定下降期?感觉有点怪怪的
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将劳务报酬的一半收入通过公益性组织捐赠给家乡怎么算？
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是点这个结账吗，前面的往来核销不用管？
你好，你启用往来账模块儿了吗？最后点这里。
不太清楚有没有启用往来账模块，可以点进去看吗会不会影响数据
你好，可以的，不行再反结账就可以。
这是不是代表没有启用过往来核销板块
你好，是的，没有打钩，应该没有连用。