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Q

老师我的资产负债表未分配利润期末数不等于利润表的净利润本年累计数。怎么回事

2021-10-24 14:43

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-24 14:43

你好，未分配利润期末余额减去期初等于利润表的净利润。

快账用户8365 追问 2021-10-24 14:45

对我就是这么计算但是资产负债表里的差额数在利润表里的本期数

快账用户8365 追问 2021-10-24 14:45

位置不对

齐红老师解答 2021-10-24 14:45

你们有做过利润分配或者是以前年度损益调整吗？

快账用户8365 追问 2021-10-24 14:46

没有做过

齐红老师解答 2021-10-24 14:53

看下你本年累计的净利润加上了本期的吗？

快账用户8365 追问 2021-10-24 14:55

加了也不对

齐红老师解答 2021-10-24 14:58

损益类的科目有没有红冲红冲的分录，你做了相反的分录。

快账用户8365 追问 2021-10-24 14:58

没有做过红冲分录

齐红老师解答 2021-10-24 14:59

看一下你的科目余额表，损益类的本月和本期是不是和你利润表一致？

你好，未分配利润期末余额减去期初等于利润表的净利润。

2021-10-24

同学你好因为你跨年调整了

2022-02-28

你做了以前年度损益调整或是利润分配未分配利润调整过。

2024-08-18

你好；你调整了以前年度损益调整和利润分配后就是会有差异金额的

2021-10-12

你好，你是不是做了以前年度损益调整或者是分红？

2023-10-13

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