Q
老师我的资产负债表未分配利润期末数不等于利润表的净利润本年累计数。怎么回事
2021-10-24 14:43
2021-10-24 14:43
你好，未分配利润期末余额减去期初等于利润表的净利润。
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对我就是这么计算但是资产负债表里的差额数在利润表里的本期数
位置不对
你们有做过利润分配或者是以前年度损益调整吗？
没有做过
看下你本年累计的净利润加上了本期的吗？
加了也不对
损益类的科目有没有红冲红冲的分录，你做了相反的分录。
没有做过红冲分录
看一下你的科目余额表，损益类的本月和本期是不是和你利润表一致？