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Q

老师，小规模纳税人季度申报增值税。本季度只开了一张1%60000的发票，老师我要怎么填写增值税纳税申报表呢？

2021-10-24 18:18

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-24 18:19

您好请问是专票还是普票

快账用户8390 追问 2021-10-24 18:20

老师，只有一张1%金额60000的普票

齐红老师解答 2021-10-24 18:33

填写在小微企业栏次就好了

快账用户8390 追问 2021-10-24 18:38

老师，那不含税销售额到底是60000➗1.01还是60000➗1.03呢？用不用填写减征的2%呢？

齐红老师解答 2021-10-24 18:41

您发票按照多少税率开具？

齐红老师解答 2021-10-24 18:41

不需要填写减征的

快账用户8390 追问 2021-10-24 18:42

老师，发票是按照1%开具的。是不是只要把60000➗1.01填入主表第十行就行了，其他的全部用填写呢？

齐红老师解答 2021-10-24 18:44

是的其他不需要填写了

快账用户8390 追问 2021-10-24 18:48

为什么有的人还说要填写减征的2%数据呢

齐红老师解答 2021-10-24 18:49

不需要缴纳不填写减免

快账用户8390 追问 2021-10-24 18:51

好的，老师那不含税销售额是按照发票1%计算的，对吧

齐红老师解答 2021-10-24 18:51

不含税销售额是按照发票1%计算的是的

快账用户8390 追问 2021-10-24 18:51

好的，谢谢您

齐红老师解答 2021-10-24 18:55

不客气哈欢迎有疑问继续提问

您好请问是专票还是普票

2021-10-24

同学你好，用60000➗1.03填进主表第十行。

2021-10-24

你好，是的，第1行也要填相关数据

2021-10-24

你好，您在第一行就要填这张票的数据，同时在第十行也要填的

2021-10-24

你好，是的，你的理解是正确的

2021-10-25

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