老师你好！请问公司办公楼转租，2020年6月开始，到年底大概有138万元房租。因为都是同一个老板，2020年6月开始，每月没有做收入，也没有开票，也没有收到房租。现在快年底了，要补做这部分房租收入，我要怎么做？2020年的还可以补吗？还是只能补2021年的，如果补2021年的，之前的月份如何调账？

怎么补做？我是在10月补直接做2021-1月-10月的房租收入呢？还是之前几个月的都反结账，报表全部改过？

你好 ；  现在是做收入的话；  借   银行存款或者应收账款贷利润分配-未分配利润 ；应交税费-应交增值税

也就是说今年1-10个月直接做到这个月里，不需要权责发生制改前面月份的，对吗？

你好； 是的。   就不能直接做收入科目了 

那付房租那家公司，是不是也不能进损益，做 借：管理费用-房租 也直接进利润分配吗？

你好 ； 是的。 他们也得做利润分配去。 如果之前没有挂科目的话 

税务系统的报表这样做没有问题吗？