演示账套

老师公司股东打款10万入公司账户，然后用于付另外的公司的服务费，怎么做分录啊

2021-10-26 11:27

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2021-10-26 11:28

借银行存款贷其他应付款。

齐红老师解答 2021-10-26 11:28

借其他应收款，另一个公司贷银行存款。

快账用户4597 追问 2021-10-26 11:36

老师成本怎么做分录啊

齐红老师解答 2021-10-26 11:37

这个没有做收入，不需要做成本。

齐红老师解答 2021-10-26 11:38

以后让对方给你们还钱就行。

齐红老师解答 2021-10-26 11:38

你们支付的这个服务费属于成本吗？你单位借款借个人的钱吗？

快账用户4597 追问 2021-10-26 11:40

就是公司股东拿的钱给另个公司付款，这个就做以上2个分录就行么

齐红老师解答 2021-10-26 11:42

你好，付的这个钱是什么业务？

齐红老师解答 2021-10-26 11:42

是你们单位的成本费用吗？

快账用户4597 追问 2021-10-26 11:43

就是给人家的服务费

齐红老师解答 2021-10-26 11:45

第二个分录修改一下，借主营业务成本或者是管理费用，贷银行存款。

快账用户4597 追问 2021-10-26 11:46

好的，然后直接结转就行了吧，

齐红老师解答 2021-10-26 11:47

你好，对的是的，是这么做的。

快账用户4597 追问 2021-10-26 11:49

那付款给另个公司怎么做啊

齐红老师解答 2021-10-26 11:51

借管理费用，贷银行还款。

齐红老师解答 2021-10-26 11:52

属于成本的，借主营业务成本，贷银行存款。

借银行存款贷其他应付款。

2021-10-26

您好，借：银行存款贷：其他应付款支付时候借：应付账款贷：银行存款

2021-10-26

借：银行存款贷：其他应付款-股东

2022-01-12

你好，借银行存款贷其他应付款借管理费用贷银行存款

2022-01-12

同学你好，B公司打款时，借：其他应收款-A公司，10万元，贷：银行存款，10万元。收到A公司款时，借：银行存款，10万元，贷；其他应收款-A公司，10万元。A公司在B公司打款时，借：其他应收款-A股东，2万元，B股东，8万元，贷：其他应付款-B公司，10万元，归还时，借：其他应付款-B公司，10万元，贷：银行存款，10万元。

2025-03-09