专票已跨月，对方已认证。现对方已提供开具好的红字发票申请单，作为销售方应如何处理，有没有步

购方已认证增值税专用发票）先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。具体开具流程如下：购方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击【红字发票信息表】；三．点击【红字增值税专用发票信息表填开】四．选择【购方申请】；五．选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。六．点击【确定】；七．手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值八．点击右上角【打印】；九．点击【不打印】；十．点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；十一．点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。销方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；三．选择【增值税专用发票填开】；四．点击上方的【红字】；五．选择【直接开具】；六．输入信息表编号，然后点击【下一步】；七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

2021-10-26

齐红老师解答 2021-10-26 20:27

你是销售方，你看下面的那一部分就可以。

快账用户1112 追问 2021-10-26 20:34

操作不了

齐红老师解答 2021-10-26 20:36

那你选择第二个别选择直接开

快账用户1112 追问 2021-10-26 20:36

看到了，不用了，谢谢老师

齐红老师解答 2021-10-26 20:37

好的能开出来就可以

快账用户1112 追问 2021-10-26 20:53

那老师，对方填写红字申请的时候就只有一个产品，总金额是对上的，现在对方要求我们根据蓝票实际货物开具红字可以吗

齐红老师解答 2021-10-26 20:54

你好之前的蓝字发票带清单吗是的话开不出来

快账用户1112 追问 2021-10-26 20:57

那这个是属于对方红字发票开具有误，让对方重新提交给我们吗

齐红老师解答 2021-10-26 21:04

你好看，所有的产品开不了，开几个产品可以开，你可以试一下，能自己修改吗？修改不了的话，让对方重新给你开。

快账用户1112 追问 2021-10-26 21:05

不可以谢谢老师，我知道了

齐红老师解答 2021-10-26 21:08

不用客气，工作愉快。

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