红冲的负数发票怎样做账务处理

只是发票开票了，总的应收账款数是对的，分项开发票后比合同上的金额多了1分钱税额少了1分钱，然后我红冲后重新开了发票，怎样做账务处理

借、应收账款负数贷、主营业务收入负数、应交税费负数。

重新开后收入多一分钱，销项少一分钱

关系和发票上的一样做就行。

是上月开出的，我红冲了，我开了红字信息表的发票要跟对方要回来吗

不需要要回发票来的错误的发票，还有开的附属发票，都需要给对方。

我不收回上月开出的错误发票2联和3联，我开出来的负数发票2联3联也要寄给对方是这样子的吗？