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Q

跨年冲红的发票，账务处理怎么做，以前年度损益是借方还是贷方负数

2022-12-30 20:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-12-30 20:38

你好这个是你开出去的负数吗

快账用户3817 追问 2022-12-30 20:39

是的负数

齐红老师解答 2022-12-30 20:40

借以前年度损益调整销项贷应收账款建议直接做主营业务收入就可以不要以前年度损益调整

快账用户3817 追问 2022-12-30 20:46

但是是去年的收入啊不用以前年度损益调整？

快账用户3817 追问 2022-12-30 20:46

跨月也是反冲吗，不是写负数吗

齐红老师解答 2022-12-30 20:47

你好，你做了以前年度损益调整之后，你的增值税销售额和所得税的销售额不一致会有这个弊端的

快账用户3817 追问 2022-12-30 20:48

为什么会不一致呢

齐红老师解答 2022-12-30 20:49

开了负数发票增值税申报了所得税不在当年

快账用户3817 追问 2022-12-30 20:53

负数红字应该可以抵减销项的正数啊

齐红老师解答 2022-12-30 20:55

是啊增值税销售额不就少了不就不一样了

快账用户3817 追问 2022-12-30 21:01

这个还好啊账上的数据和申报数据一样啊

齐红老师解答 2022-12-30 21:02

你好那这个你自己决给你的建议不知道你怎么能算的一样所得税是去年的影响你去年的利润

你好这个是你开出去的负数吗

2022-12-30

是做主营业务收入负数

2024-12-06

你好。软件用借方负数比较好。

2022-05-05

您好，这是正常销售退货的红冲不需要以前年度扣益调整的 :应收账款-30000负数贷：主营业务收入-30000负数应交税金-应交增值税-销项税金负数

2023-07-03

你好，这个是支付的财务费用，对的是正确的。

2022-03-18

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