老师，我们公司是汽贸公司，给司机买车还提供借款，那应收的利息怎么做账务处理，实际收到怎么做账务处理，之前的财务都是收到在做借银行存款 贷:营业外收入~利息，我现在补上确认的怎么做账务处理，有人解决吗？问了没人回复
计提利息 借：应收利息 贷：财务费用（不是经常发生）/（经常发生）其他业务收入 应交税费-增值税-销项税额 记作收入 这部分资金有成本的话 借：其他业务成本 贷：财务费用
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销售货物发生，确认收入，账务处理：借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费 ，请问老师，物流账务处理怎么做，比如：货物物流及时发出的账务处理还有就是跟物流公司结算的时候，账务处理 借：销售费用—运输费 应交税费 贷 银行存款吗？
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老师，我们公司是汽贸公司，给司机买车还提供借款，那应收的利息怎么做账务处理，实际收到怎么做账务处理，之前的财务都是收到在做借银行存款 贷:营业外收入~利息，我现在补上确认的怎么做账务处理
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老师，我们公司是汽贸公司，给司机买车还提供借款，那应收的利息怎么做账务处理，实际收到怎么做账务处理，之前的财务都是收到在做借银行存款 贷:营业外收入~利息，我现在补上确认的怎么做账务处理，有人解决吗？问了没人回复
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请问老师:保证金支付用的个人账户（未做任何账务处理），退到了公司账户（借:银行存款 贷:其他应收款），又以备用金的形式退给了个人（借:库存现金 贷:银行存款），之前的这些账是代理记账公司做的，给我的回复是他们只管公司账户的账，所以个人支付保证金没有做账务处理，凭证录入也没有在我们现在的系统上，现在该如何调整呢
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老师做外账得时候， 银行电子承兑 到财务公司 贴现 分录 是 借 ：银行存款 财务费用 贷：应收票据 还是 借：其他应收款 贷：应收票据 借：银行存款 贷 其他应收款。利息是没有票得，这个是怎么处理呐！
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老师，我想咨询一下，我们公司现在面临一个库存量比较大，个体户，个人流水过大，而且平时基本不开票给客户，客户也不要求开票，这样的情况该怎么解决不被税务查出问题呢，我们公司是饮料酒水经销商
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老师，有个员工工资9月份是5800，10月份1000，那他九月份是不是得交个税了，前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税，我是今天给他用公户转了两笔工资，一笔是9月5800，一笔是10月1000。我可以那样操作吗，报个税的时候9月填1000，10月填5800，这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案，不懂的老师别回复，回复不对我投诉你
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老师，有个员工工资9月份是5800，10月份1000，那他九月份是不是得交个税了，前几个月没有他的工资。现在还没有报他的个税，我是今天给他用公户转了两笔工资，一笔是9月5800，一笔是10月1000。我可以那样操作吗，报个税的时候9月填1000，10月填5800，这样是不是就不交个税了。我想知道正确答案，不懂的老师别回复
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对公付款，报销单后边附的原始凭证，发票，合同，打款回单，还有什么
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没有，就是单纯的提供借款收利息，之前的是都收到做借银行存款 贷营业外收入 我现在计提可以做；借:应收利息 贷:营业外收入 收到借银行存款贷应收利息吗
金额不大的话可以，因为你们原来都是这么核算的，但是金额大，实际这属于你们的经营收入，不是营业外，而且还有税收风险
内账的，而且以后都没有这个业务了，应收利息二级明细应该挂什么了
那就无所谓了，你的二级明细都有啥那
我这个主要针对客户，所以二级明细，
收那个客户的就挂哪个客户
应收挂客户就可以吗
是的，你的理解完全正确
但是我营业外收入挂了客户啊
一般不会在营业外收入挂客户，都是应收挂客户，营业外收入是根据收入类型设置明细
嗯嗯，他软件都设置好了
这个没有关系，二级明细都是根据自己管理需求设计的
我觉得应该在应收利息二级明细挂客户了
是的，你的理解完全正确