请问各位老师，我们一般纳税人运输单位，收到对方增值税租赁发票未付款，会计分录如何做？是不是借主营业务收入，应交税费增值税进项税；贷应付账款？
你收到发票，你应该计入成本费用吧
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请问各位老师，我们一般纳税人运输单位，收到对方增值税租赁发票未付款，会计分录如何做，谢谢老师！
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请问各位老师，我们一般纳税人运输单位，收到对方增值税租赁发票未付款，会计分录如何做？是不是借主营业务收入，应交税费增值税进项税；贷应付账款？
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你好老师，请问小规模先开发票的会计分录，借：应收账款**单位：贷主营业务收入，应交增值税。后期收到款的会计分录，借：银行存款，贷应收账款**单位。一般纳税人先开发票会计分录是借：应收账款**单位，贷：主营业务收入，应交税金应交增值税(销项税），一般纳税人请问后期收到款的会计分录是？
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老师，请问我司收到成本发票，未付款，分录是借主营业务成本----应交税费--应交增值税--进项税，贷应付帐款，如已付款，贷银行存款，是这样吗？
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老师好，公司是一般纳税人，应交税费-未交增值税，怎么会是负数呢？ 之前做收入， 借：应收帐款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-增值税销项税额 做成本 借：主营业务成本 应交税费-增值税进项税额 贷：应付账款 交税的时候， 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
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粤公网安备 44030002003870号
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对，写错了，我做的是成本
老师我做的分录对吗？
是的，是这样账务处理的