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Q

2019年的税额在2021年7月年转出处理是不是只要在当期转出进项税额已认证的进项发票不要转出？

2021-10-29 22:58

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-10-29 23:00

学员你好，进项税额转出是在发现已认证的材料发票用于集体福利等非应税项目，在发现当月转出即可

快账用户1723 追问 2021-10-29 23:02

进项发票不要转出吧只转进项税额？

齐红老师解答 2021-10-29 23:03

是的，只需要转进项税额

快账用户1723 追问 2021-10-29 23:07

进项发票也转出了现在怎么处理？

齐红老师解答 2021-10-29 23:11

不太明白你指的是什么，需要有个前提，你要处理什么？

快账用户1723 追问 2021-10-29 23:13

老师已认证的进项发票能转出吗？

齐红老师解答 2021-10-29 23:14

可以的借:成本费用类科目贷:应交税费-增值税-进项税额转出

快账用户1723 追问 2021-10-29 23:16

电脑发票系统操作能把已认证的发票转出吗？

齐红老师解答 2021-10-29 23:17

填纳税申报表进项税额转出

学员你好，进项税额转出是在发现已认证的材料发票用于集体福利等非应税项目，在发现当月转出即可

2021-10-29

你好，当时认证的发票怎么做的？

2022-07-20

你好，不会重复交税的，因为你们之前多抵扣了，现在需要调整出来，不允许抵扣需要把至于部分抵扣的交税补上。你之前少交了2万，现在补上了。

2021-10-29

借：以前年度损益调整-XXX费用相关科目，贷：应付账款等，借：未分配利润贷：以前年度损益调整-XXX费用

2022-07-20

您好，在现在发生当月转出

2023-08-16

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