金蝶固定资产模块，月底计提折旧的时候显示本期应计提折旧额大于剩余折旧额，是什么原因呢？（我们换了账套，有些固定资产是移过来的，所以增加卡片的时候，在累计折旧那里填了数字，但是系统折旧的时候还是按照原值折旧的）
你好，你有折旧提的比残值多了。
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老师好,固定资产建账的时候,按去年的数据做下来,每月折旧额不一样,是因为以前年度有提折旧,之后很久一段时间又没计提折旧,后面前任的会计重新计提折旧的时候用原值减残值减累计折旧这样去计提的,导致现在我按账上余额做下来,算出来的折旧不一样,这应该怎么弄呢
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请问一下，老师,固定资产建账的时候,按去年的数据做下来,每月折旧额不一样,是因为以前年度有提折旧,之后很久一段时间又没计提折旧,后面前任的会计重新计提折旧的时候用原值减残值减累计折旧这样去计提的,导致现在我按账上余额做下来,算出来的折旧不一样,这应该怎么弄呢
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老师，您好！是这样的，在用友u8系统里面，我固定资产卡片弄错了一个折旧率，然后累计折旧就错了。后面自动生成凭证的时候，金额也是那个错的出来了，我就根据正确的金额改正并且保存了凭证。再去固定资产卡片的折旧率可以改，但是到折旧分配表的时候就进不去了，显示已经做过凭证了不能改了，我该怎么办呀？这个固定资产卡片里的累计折旧错了，但是凭证上改对了的话会影响利润表吗？
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金蝶固定资产模块，月底计提折旧的时候显示本期应计提折旧额大于剩余折旧额，是什么原因呢？（我们换了账套，有些固定资产是移过来的，所以增加卡片的时候，在累计折旧那里填了数字，但是系统折旧的时候还是按照原值折旧的）
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老师，做企业所得税汇算清缴的时候填写固定资产折旧表的时候，本年折旧额跟账上的本年折旧额对不上怎么办，对不上的原因是之前财务计提折旧金额有问题，所以我就一次性调整了，调整了就会导致账上的本年折旧额跟汇算清缴的固定资产本年折旧额不一致，这个问题大吗
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单位会计，去年把固定资产做成了费用，今年要做凭证调整，分录应该怎么做啊
粤公网安备 44030002003870号
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是的，是需要手动调整吗？
你好，是的，需要手工调整卡片儿。
比如说原值1250 折旧5期 但是前期折旧了677.07 净值剩下572.93 我之前好像已经错误的折旧了500了 那就只剩72.93了 后面应该怎么调整啊
你好，把剩余的折就折了就可以了。
前期多折旧的会不会有影响啊 相当于前期的费用多了 后期的费用会少
你好！差额不大的话影响不大。企业所得税是年度汇算清缴，一般不跨年度的话不受影响
大概前期多折旧了一两千的样子 要不要紧啊
你好，问题不大的不用做调整之前的了。