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Q

总分公司关联交易，所得税汇总缴纳，报表如何合并。

2021-11-01 19:42

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-11-01 19:43

您好，按总分公司汇总后的数据申报

快账用户1430 追问 2021-11-01 19:47

也就是收入合并，成本合并，因为分公司的收入是总公司的成本，所以应纳税所得额是对的吧

齐红老师解答 2021-11-01 19:50

您好，合并后也要抵消内部交易

快账用户1430 追问 2021-11-01 19:51

不懂能详细点吗？

快账用户1430 追问 2021-11-01 19:52

收入计一笔？成本也计一笔？

齐红老师解答 2021-11-01 19:52

您好，就是总分公司也得做汇总合并报表，按最后的金额数据申报所得税

快账用户1430 追问 2021-11-01 19:53

就是合并报表这块有点不懂

快账用户1430 追问 2021-11-01 19:53

总分公司应收应付对冲，收入成本对冲吗？

齐红老师解答 2021-11-01 19:57

您好，是的，内部交易和内部往来都是抵消

快账用户1430 追问 2021-11-01 19:58

懂了，谢谢

齐红老师解答 2021-11-01 19:58

您好，您客气，小林非常荣幸能够给您支持

您好，按总分公司汇总后的数据申报

2021-11-01

你好，同学汇总申报，不用做关联申报的

2024-04-17

你好，如果没有内部交易的话，就直接把利润表上数据加起来就可以了

2023-01-16

同学你好按照合并之后的数据申报

2021-07-13

你好，你们总公司和分公司在同一个区域吗

2025-01-23

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