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老师请问下物流公司报废车辆有收入，但增值税报表上怎样填，报废收入怎样入账？
2021-11-02 10:47
2021-11-02 10:49
你好；这个是固定资产清理的处置； 你是一般纳税人还是小规模 ？ 之前抵扣过进项税吗
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是一般纳税人，之前已抵扣
你好； 抵扣了 现在按13%开票报税的；在货物栏次里面去报13%税率 ； 借固定资产清理 ；累计折旧贷固定资产； 变卖：借银行存款贷固定资产清理； 应交税费-应交增值税； 结转余额到资产处置损益科目
是应交税费-营业税？
你好； 营业税早没有了。 增值税哈
那就是应交税费-应交增值税-销项税？还是说不要三级科目
你好； 你一般纳税人 做 应交税费-应交增值税-销项税
请问开具红字发票的时候税额不一致怎么办
你好； 不一样是部分红冲吗