演示账套

Q

老师请问下物流公司报废车辆有收入，但增值税报表上怎样填，报废收入怎样入账？

2021-11-02 10:47

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-11-02 10:49

你好；这个是固定资产清理的处置；你是一般纳税人还是小规模？之前抵扣过进项税吗

快账用户2098 追问 2021-11-02 10:50

是一般纳税人，之前已抵扣

齐红老师解答 2021-11-02 10:52

你好；抵扣了现在按13%开票报税的；在货物栏次里面去报13%税率；借固定资产清理；累计折旧贷固定资产；变卖：借银行存款贷固定资产清理；应交税费-应交增值税；结转余额到资产处置损益科目

快账用户2098 追问 2021-11-02 10:57

是应交税费-营业税？

齐红老师解答 2021-11-02 10:59

你好；营业税早没有了。增值税哈

快账用户2098 追问 2021-11-02 11:00

那就是应交税费-应交增值税-销项税？还是说不要三级科目

齐红老师解答 2021-11-02 11:01

你好；你一般纳税人做应交税费-应交增值税-销项税

快账用户2098 追问 2021-11-02 17:07

请问开具红字发票的时候税额不一致怎么办

齐红老师解答 2021-11-02 17:12

你好；不一样是部分红冲吗

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