老师，您好，子公司筹办期间要支付一些费用，但是还没有开户，母公司可以垫付吗？发票能直接开给子公司吗？

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• 老师，我是国际货运代理公司，8月份有未开票的美金收入，挂的应收贷方，没申报增值税未开票收入。然后9月做账的时候，将这个应收冲销了，挂了主营收入。请问所属9月的增值税申报，是否应该填列未开票收入？按照几月的汇率？金额是直接填结转的金额吗？但是收入金额又跟利润表的营业收入对不上，利润表的营业收入有一些汇兑损益。

• 老师，做了一笔凭证借库存贷利润分配，调整以前年度损益，报表不一致了

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• 1、借：待处理财产损溢 贷：库存商品 2、借：营业外支出 贷：待处理财产损溢 3、出售报废存货残料取得收入： 借：银行存款 贷：其他业务收入 应交税费—应交增值税（销项税额） 分录是这样做吗？或者可以不走待处理，直接按库存商品报废申请或者表格直接记营业外支出吗？出售报废库存商品是计入其他业务收入吗？

• 申报8月个税时，扣除项公积金本来是0，但填了400，现在申报9月个税，在养老保险那里减400可以吗，因为如果在公积金那里➖400就成负数了，负数填不了。